监督索引号53010000175600000
中国民主促进会昆明市委员会2023年预算公开目录
第一部分 中国民主促进会昆明市委员会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国民主促进会昆明市委员会2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
中国民主促进会昆明市委员会
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国民主促进会昆明市委员会是以从事教育、文化、出版工作的中高级知识分子为主的、具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是同中国共产党通力合作的参政党。
（二）机构设置情况
纳入中国民主促进会昆明市委员会部门2023年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。中国民主促进会昆明市委员会下设办公室、宣传处、组织处。
（三）重点工作概述
2023年是贯彻中共二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。根据民进十三大的决策部署，按照“四新”“三好”要求，准确把握新时代新征程的新任务、新要求，以思想政治建设为引领，传承与党同心、爱国为民、精诚合作、敬业奉献的多党合作优良传统，坚持围绕中心、服务大局，坚持立会为公、参政为民，把服务发展作为履职尽责的第一要务，为推进我市高质量发展贡献智慧和力量。
一、加强学习教育，不断巩固共同思想政治基础
（一）把学习贯彻中共二十大精神作为市委会的首要政治任务。要引导广大会员原原本本学习研读中共二十大报告，认真领悟中共二十大提出的新思想新论断、作出的新部署新要求。市委全委会、常委会、主委会要将政治学习列为“第一议题”，民进市委和各基层组织、专委会要按照《民进中央关于学习贯彻中国共产党第二十次全国代表大会精神的决定》部署和要求，积极开展学习培训、宣传解读、专题宣讲等形式多样的学习教育活动，切实增强感召力和凝聚力，努力营造奋进新征程的良好氛围。市委会要遴选骨干会员组建宣讲队伍，组织好面向全市会员的宣讲，推动中共二十大精神深入基层、深入会员、深入人心，为推动昆明当好“六个排头兵”、助推云南“三个定位”建设、实现中共二十大确定的目标任务而发挥出民进力量。
（二）认真学习贯彻民进十三大精神，坚守合作初心，传承优良传统，切实体现民进在新时代新征程上的使命担当。进一步深入学习中国共产党党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史和民进会章会史，深刻认识中国共产党的百年奋斗重大成就和历史经验，弘扬同中国共产党亲密合作的光荣传统。通过开展每月一次主题学习座谈会、专题培训、征文活动、红色革命文化现场学习、中华优秀传统文化和社会主义先进文化专题宣讲等，增强文化自信，凝聚实现中华民族伟大复兴的精神力量。
（三）进一步提升宣传思想工作能力和水平，加强思想政治引领、广泛凝聚共识。组织开展内容丰富、形式多样的宣传思想活动，注重宣传各基层组织、专委会学习贯彻中共二十大精神的具体举措和实际成效，注重反映广大会员优秀典型事迹和良好风貌。进一步发挥我会界别特色优势，积极开展弘扬主旋律反映正能量的文艺创作及展演活动、主题美术创作及展览活动、“同心·文化讲坛”活动、“画说党史”短视频创作宣传活动等，形成宣传思想工作品牌，扩大宣传感染力和影响力。认真做好民进市委网页、微信公众号的重要宣传渠道建设，加强市委会微信号、微信群的制度化管理，完善《昆明民进》会刊编辑工作，加强与民进中央、民进省委和其它社会媒体的联系，加大宣传力度，提高社会影响力。
二、推进会员工作创新，努力提高组织建设成效
（一）认真做好新会员发展和青年后备干部队伍建设。坚持“三个为主”基本方针，坚持质量优先，注重优化结构，保持界别特色，制定会员发展年度规划，稳妥有序推进组织发展工作。建立和完善会员数据库，深入联系青年代表人士，定期举办界别会员座谈会，畅谈学习体会，听取意见建议，不断推进青年会员工作。加强对中青年骨干会员的培养，组织参与课题调研，推荐参加民进中央、民进省委、市委统战部的专题培训等，为组织发展和履行职能提供后备人才保障。积极支持广大会员立足本职、双岗立功，树立民进良好形象。
（二）进一步推进基层组织和专委会建设。积极指导支持各基层组织开展形式多样的会员活动，鼓励基层组织、专委会承办民进市委重大活动及会议，支持基层组织之间广泛开展横向交流联系，增强基层组织活力。认真策划组织开展女会员、年轻会员主题活动、老会员敬老节活动等，提高会员归属感及思想情感认同。推进“会员之家”建设，完善学习宣传等书籍资料配送和活动机制。积极开展困难会员关心关爱和代表性老会员慰问活动，增强组织凝聚力。
（三）持续完善工作制度化规范化。认真贯彻地方委员会工作条例，规范市委会领导机构和领导班子职责，进一步提升领导班子整体作用。加强会内监督工作，认真贯彻落实民进中央会内监督工作条例和纪律处分办法，发挥监督工作防范风险、警示引导的重要作用。规范会员会籍、组织关系、会员档案、会费管理等工作。提升机关工作水平，增进与基层组织、专委会的工作联系，发挥机关枢纽作用，推进全会联动互动。
三、提升履职能力建设水平，全力服务高质量发展
（一）以调研为基础，不断提高履职成效。着力提高调查研究的能力，总结实践经验，完善工作机制，在掌握情况、分析原因、研究对策上下功夫，确保调研活动思路明确、方法科学、成果明显。紧紧围绕中共市委关于政党协商的工作安排和市政府、市政协专题协商工作计划，紧扣协商主题，发挥民进各界代表人士作用，关注社会热点、难点问题，积极深入开展调查研究，提出高质量的意见建议。进一步抓好提案工作及反映社情民意信息骨干会员队伍和工作联络员队伍建设，夯实参政议政工作的基础保障。认真做好民进市委“主题议政沙龙”和“网络议政”平台建设，拓展会员参政议政履职渠道。规范选题论证、考察调研、成果报送、成果会商、经费管理等工作，实现履职活动规范高效。
（二）把握重点发挥优势，深入推进滇池保护治理民主监督工作。围绕中共省委、省政府和市委、市政府关于滇池保护治理的工作重点，制定监督工作计划，努力推动滇池保护治理取得新成效。要在建言资政和凝聚共识双向发力，切实把凝心聚力作为民主监督的基本要求，面向社会、深入基层，发挥政策宣传、沟通引导、增进共识的作用，助力滇池保护治理的方针政策贯彻落实、经济社会和谐稳定。积极支持五华、盘龙、官渡、西山、呈贡等在地民进基层组织开展常态化监督，通过调研走访、支部活动等形式，深入一线了解情况，宣讲政策，提出意见建议。
（三）突出特色和实效，持续提升社会服务品牌效应。积极整合会内外资源优势，以关注、关心、关爱中小学生和教育发展为重点，开展捐赠帮扶、支教送课、健康知识传递、“美育进校园”“春联进万家”，以及优秀传统文化的宣传、推广和传承等活动，进一步打造我会“同心•春暖”“同心•送健康”和“同心•幸福列车”等服务社会的公益活动品牌。二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员7人，其中： 离休0人，退休7人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入294.91万元，其中：一般公共预算294.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加39.34万元，主要原因分析我单位2022年9月新调入在职人员2人，故增加人员经费及日常公用经费。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入294.91万元，其中:本年收入294.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款294.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加39.34万元，主要原因分析我单位2022年9月新调入在职人员2人，故增加人员经费及日常公用经费。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出294.91万元。财政拨款安排支出294.91万元，其中：基本支出244.99万元，与上年对比增加44.42万元，主要原因分析我单位2022年9月新调入在职人员2人，故增加人员经费及日常公用经费；项目支出49.92万元，与上年对比减少5.08万元，主要原因分析我单位2023年减少参政议政专项经费5万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
1.“2012801一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—行政运行”，支出173.41万元，主要反映单位工作正常运转的基本支出;
2.“2012802一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—一般行政管理事务”，支出46.92万元，主要反映单位履职保障、社会基层调研及组织宣传等方面的支出;
3.“2012804一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—参政议政”，支出3.00万元，主要反映单位为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的相关支出;
4.“2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”，支出17.64万元，主要反映基本单位离退休人员的经费开支;
5.“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”，支出19.01万元，主要反映基本养老保险缴费单位缴纳部分的经费开支;
5.“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”，支出13.13万元，主要反映基本医疗保险缴费单位缴纳部分的经费开支;
6.“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”，支出5.94万元，主要反映公务员医疗补助单位缴纳部分的经费开支;
7.“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”，支出0.64万元，主要反映重特病医疗统筹单位缴纳部分的经费开支;
8.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”，支出15.22万元，主要反映住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
1.“301（类）工资福利支出”，主要反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等支出，共计198.87万元(其中：基本支出198.87万元，项目支出0.00万元)，具体支出如下：
（1）“301－01 工资福利支出－基本工资”，主要反映单位在职人员按照规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资，共计31.54万元(其中：基本支出31.54万元，项目支出0.00万元);
（2）“301－02 工资福利支出－津贴补贴”，主要反映单位在职人员按规定发放的津贴、补贴，包括工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等，共计57.41万元(其中：基本支出57.41万元，项目支出0.00万元)；
（3）“301－03 工资福利支出－奖金”，主要反映单位在职人员按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、目标奖和精神文明奖等，共计53.64万元(其中：基本支出53.64万元，项目支出0.00万元)；
（4）“301－08 工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费”，主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费，共计19.01万元(其中：基本支出19.01万元，项目支出0.00万元)；
（5）“301－10 工资福利支出－职工基本医疗保险缴费”，主要反映单位为职工缴纳的职工基本医疗保险费，共计9.39万元(其中：基本支出9.39万元，项目支出0.00万元)；
（6）“301－11 工资福利支出－公务员医疗补助缴费”，主要反映单位为职工缴纳的公务员医疗补助费，共计5.94万元(其中：基本支出5.94万元，项目支出0.00万元)；
（7）“301－12 工资福利支出－其他社会保障缴费”，主要反映单位为职工缴纳的重特病医疗统筹，共计0.73万元(其中：基本支出0.73万元，项目支出0.00万元)；
（8）“301－13 工资福利支出－住房公积金”，主要反映单位为职工缴纳的住房公积金，共计15.22万元(其中：基本支出15.22万元，项目支出0.00万元)。
2.“302（类）商品和服务支出”，主要反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出，共计74.66万元(其中：基本支出24.74万元，项目支出49.92万元)，具体支出如下：
（1）“302－01 商品和服务支出－办公费”，主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出，共计25.64万元(其中：基本支出1.82万元，项目支出23.82万元)；
（2）“302－02 商品和服务支出－印刷费”，主要反映单位的印刷费支出，共计4.00万元(其中：基本支出0.00万元，项目支出4.00万元)；
（3）“302－05 商品和服务支出－水费”，主要反映单位的水费、污水处理费等支出，共计0.20万元(其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元)；
（4）“302－07 商品和服务支出－邮电费”，主要反映单位的邮寄费及电话费、网络通讯费等支出，共计1.00万元(其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元)；
（5）“302－11 商品和服务支出－差旅费”，主要反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费，共计1.86万元(其中：基本支出1.86万元，项目支出0.00万元)；
（6）“302－13 商品和服务支出－维修（护）费”，主要反映单位日常开支的固定资产修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用；共计1.30万元(其中：基本支出1.30万元，项目支出0.00万元)；
（7）“302－15 商品和服务支出－会议费”，主要反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等，共计4.50万元(其中：基本支出4.50万元，项目支出0.00万元)；
（8）“302－16 商品和服务支出－培训费”，主要反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用，共计4.82万元(其中：基本支出0.32万元，项目支出4.50万元)；
（9）“302－17商品和服务支出－公务接待费”,主要反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，共计0.50万元(其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元)；
（10）“302－26 商品和服务支出－劳务费”，主要反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等，共计3.00万元(其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00万元)；
（11）“302－27 商品和服务支出－委托业务费”，主要反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费，共计10.50万元(其中：基本支出0.00万元，项目支出10.50万元)；
（12）“302－28 商品和服务支出－工会经费”，主要反映单位按规定提取或安排的工会经费，共计0.75万元(其中：基本支出0.75万元，项目支出0.00万元)；
（13）“302－29 商品和服务支出－福利费”，主要反映单位按规定提取的职工福利费，共计2.70万元(其中：基本支出2.70万元，项目支出0.00万元)；
（14）“302－39 商品和服务支出－其他交通费用”，主要反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用，如公务交通补贴、租车费用等，共计9.37万元(其中：基本支出9.37万元，项目支出0.00万元)；
（15）“302－99 商品和服务支出－其他商品和服务支出”，主要反映单位日常开支的离退休人员公用经费、广告宣传费、诉讼费等，共计4.52万元(其中：基本支出0.42万元，项目支出4.10万元)。
3.“303（类）对个人和家庭的补助”，主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出，共计21.38万元(其中：基本支出21.38万元，项目支出0.00万元)，具体支出如下：
（1）“303－05对个人和家庭的补助－生活补助”，主要反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等，共计17.64万元(其中：基本支出17.64万元，项目支出0.00万元)；
（2）“303－07 对个人和家庭的补助－医疗费补助”，主要反映机关事业单位的离退休人员的医疗费，共计3.74万元(其中：基本支出3.74万元，项目支出0.00万元)。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额4.00万元，其中：政府采购货物预算4.00万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2023中国民主促进会昆明市委员会一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，较上年无增减变化。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2023中国民主促进会昆明市委员会因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，无变化原因，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2023中国民主促进会昆明市委员会公务接待费预算为0.50万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为3次，共计接待50人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
2023中国民主促进会昆明市委员会公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平，无变化原因，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无变化原因，增长0%；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，无变化原因，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）参政议政专项经费项目预算绩效目标
1.完成市委政研室的立项调研课题，此课题报告将作为民进昆明市委年度重点课题向市委市政府进行汇报；
2.完成民进云南省委的立项调研课题，形成调研报告；
3.完成各基层单位组织承担的课题，此类课题将作为民进集体提案在市政协会议提交；
4.对全年收集的社情民意提案素材提供者进行表彰等。
（二）社会基层调研及组织宣传专项经费项目预算绩效目标
中央网站刊登5篇文章、会省委网站40篇文章、《云南政协报》、《昆明日报》、《昆明统战》、《昆明政协》、统战信息等报送30篇文章；按计划完成《昆明民进》1-4期的出版发行，每期1500册，共计6000册；完成《昆明民进》专题网页、“昆明民进”微信平台及手机信息平台新闻信息编辑。参加由市委统战部牵头的昆明市统战系统定点帮扶项目；发挥民进界别优势，组织广大会员进行送课下乡、送医下乡、送文化下乡等“春融同心”系列活动。按计划完成基层换届和各专委会的调研、活动、学习、培训和市委会各类专项培训、表彰奖励等支出；组织完成三八节、六一、敬老节活动。积极发挥广大会员和基层组织，开展各类学习、培训、调研、支教送课等活动，完成中国民主促进会昆明市委员会及各基层组织2023年工作计划中的各项目标任务。
（三）民主党派、侨联、台联、工商联履职保障经费项目预算绩效目标
1.根据市民进、税务局和财政局要求计算并交纳当前年度残疾人就业保障金。
2.为提高机关财务管理水平、防范法律风险需聘请第三方中介机构提供法律咨询、审计、内控、绩效和财务管理等服务事项。
3.按组织部、人社局相关规定核算的优秀公务员奖励和应休未休年休假支出。
4.按有关部门要求订阅的报刊杂志支出。
5.据实发生的其他履职保障工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。
2.年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
3.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。
4.年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
5.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
9.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）
10.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2023中国民主促进会昆明市委员会机关运行经费安排16.23万元，与上年对比减少1.55万元，主要原因分析预计2023年我单位机关运行经费支出减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，中国民主促进会昆明市委员会资产总额22.66万元，其中，流动资产7.87万元（库存现金0.00万元，银行存款7.87万元），固定资产14.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.00万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.54万元，其中：流动资产减少11.72万元，固定资产增加10.21万元，无形资产减少0.03万元，主要原因为2022年使用以前年度结转资金及2022年收到一批信创办无偿调入固定资产导致。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。
监督索引号53010000175600111
